2017年部門預算信息公開目錄

? ? 一、2017年部門預算公開表

? ? 部門預算收支總表

? ? 部門預算收入總表

? ? 部門預算支出總表

? ? 部門預算財政撥款收支總表

? ? 部門預算一般公共預算財政撥款支出表

? ? 部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表

? ? 部門預算政府性基金預算財政撥款支出表

? ? 部門預算國有資本經營預算財政撥款支出表

? ? 部門預算財政撥款“三公”經費支出表

? ? 二、2017年預算說明

? ? 1、部門職責及機構設置情況

? ? ? ? 2、部門預算安排的總體情況

? ? ? ? 3、機關運行經費安排情況

? ? ? ? 4、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

? ? ? ? 5、績效預算信息

? ? ? ? 6、政府采購預算情況

? ? 7、國有資產信息

? ? ? ? 8、名詞解釋

? ? ? ?9、其他需要說明的事項

? ? 一、2017年部門預算公開表（見表文件）?

? ? 二、2017年預算說明：

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中國民主建國會河北省委員會2017年部門預算信息公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》規定，現將中國民主建國會河北省委員會2017年部門預算公開如下：

一、部門職責及機構設置情況

部門職責：根據《中國民主建國會河北省委員會職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，中國民主建國河北省委員會的主要職責是：參政議政、民主監督、社會服務。

我單位為正廳級單位，內設機構為辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會服務部，單位編制數為20人，2016年7月在職人員17人、退休人員7人。

機構設置：

部門機構設置情況

單位名稱	單位性質	單位規格	經費保障形式
中國民主建國河北省委員會	行政	正廳級	財政撥款

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二、部門預算安排的總體情況

按照預算管理有關規定，目前我省部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

1、收入說明

反映本部門當年全部收入。2017年預算收入453.07萬元，其中：一般公共預算收入453.07萬元。

2、支出說明

收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映中國民主建國會河北省委員會2017年度部門預算中支出預算的總體情況。2017年支出預算453.07萬元，其中基本支出372.50萬元，包括人員經費和日常公用經費；項目支出80.57萬元，全部為本級支出。

3、比上年增減情況

2017年預算收支安排453.07萬元，較2016年預算增加86.29萬元，其中：基本支出增加61.29萬元，主要為增加人員經費支出；項目支出增加25萬元，主要為黨派專項經費項目支出（中央提前下達資金）。

三、機關運行經費安排情況

機關運行經費共計安排66.72萬元，主要用于單位辦公區的日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費等日常運行支出。

四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因

2017年，我單位?“三公”經費預算安排7.03萬元，其中因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運維費6.12萬元（其中：公務用車購置費為0萬元，公務用車運行費6.12萬元)；公務接待費0.91萬元。與2016年持平，無增減變化。

五、績效預算信息

總體績效目標：

?一、宣傳思想

??1、深入學習貫徹中共十八屆六中全會、省委八屆十五次全會和中央統戰工作會議、民建中央會議精神，引導廣大會員牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，切實把思想和行動統一到中共中央和省委的決策部署上來。

??2、繼續開展堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動，結合民建全省各市級組織換屆，深入細致地做好會員的思想政治工作，努力夯實做好政治交接的思想政治基礎。

??3、全面做好上世紀五、六十年代入會老會員的采訪工作，年初制訂工作方案,2-3季度深入各市開展采訪和資料收集,年底前完成整理和編撰會史資料任務。通過此項工作，進一步弘揚、傳承會的優良傳統。

??4、深入開展理論研究工作，通過進行理論研討、編輯成果專刊等形式，探索研究會的工作經驗和規律，推動會的各項工作不斷深入，不斷走向科學化。

??二、組織建設

??5、做好省級組織換屆工作。加強對省級組織換屆工作的領導，加強與省委的溝通協商，認真落實換屆紀律，保證換屆工作順利開展；做好省級組織換屆文件準備和各項具體落實工作，組織有關人員認真學習好會章、組織制度和有關規定。

??6、做好會內監督工作。監督委員會通過到各市督導工作，對存在的苗頭性問題進行摸排，提前化解矛盾，為省級組織換屆營造風清氣正的環境；進一步建立健全各項規章制度，為會內監督的開展提供有力保障；加強對市級組織落實中央和省各項決策部署的監督檢查工作。

??7、以提高省級組織領導班子成員的“五種能力”為目標。

??8、推動會員發展工作規范化、制度化，注重發展高層次優秀人才入會；做好會員信息管理系統完善工作，提高錄入準確率，及時更新各類成員信息。

??三、參政議政

??9、實施參政議政“123計劃”。認真貫徹落實民建中央參政議政工作會議精神，圍繞中共河北省委全省經濟工作會議的部署，結合民建中央、省政協和省委統戰部參政議政工作要求，擬定下發民建省委重點調研課題；緊密圍繞協調推進“四個全面”戰略布局、實施“十三五”發展規劃等工作重點，組織各市委、省直工委、各專委會和廣大會員深入開展調查研究并做好調研成果的報送工作。

??10、圍繞實施京津冀協同發展戰略積極建言獻策。發揮京津冀協同發展研究中心的高端智庫作用，就重點領域、重點問題，開展專題調研，形成一批成果；進一步深化與京津兩地民建組織的合作交流，聯合開展調研，共同提出意見建議，并力爭通過民建中央的支持，實現高層建言的新突破。

??11、加強培訓工作，提升會員的履職建言水平。結合新常態、新形勢下參政議政工作的新特點，針對高校會員組織100人規模的參政議政工作培訓，著力培養造就一批素質高、能力強、業務精、善創新的參政議政骨干隊伍。

??四、社會服務

??12、按照民建中央部署，認真總結換屆以來全省社會服務工作的經驗和做法，探索開展社會服務工作的規律,在9月份之前，為參加民建中央社會服務工作會議做好各項準備。進一步加強社會服務情況統計和報送工作。

??13、做好扶貧幫困工作。繼續推動全省開展好“思源工程”活動，不斷培育“思源工程”新品牌，春節前，實施我省“思源工程—溫暖計劃”。繼續配合民建中央開展的對貴州省黔西縣和我省豐寧縣的幫扶。做好會省委機關扶貧點幫扶工作,開展農業科技扶貧。

??14、加大服務會員企業工作力度。組織會員企業參加“風險投資論壇”和“非公經濟發展論壇”等活動，搭建學習交流合作平臺，增強企業發展信心和動力，助力會員企業創新發展。7月份舉辦80人規模的全省會員企業家培訓班。

部門職責及工作活動績效目標指標：

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部門職責-工作活動績效目標

755中國民主建國會河北省委員會					單位：萬元
職責活動	年度預算數	內容描述	績效目標	績效指標	評價標準
					優	良	中	差
參政議政	63.50	參政議政和社會服務等事項。	增強組織凝聚力和社會影響力，提升參政議政水平，幫助弱勢群體，助力經濟發展。
參政議政調研及提案工作	63.50	組織會員開展調研，對會員進行參政議政調研、反映社情民意能力培訓	增強組織凝聚力和社會影響力，提升參政議政水平，幫助弱勢群體，助力經濟發展。	調研報告完成量	≥8	7	6	＜6
				提案提交數	≥30	≥21	≥11	＜11
				對會員專業培訓班次	≥2次集中	1次集中	1次發放學習材料	沒有培訓
				社情民意信息報送量	≥91	≥81	≥71	＜71
社會服務工作		組織會員及會員企業家參加“非公經濟論壇”及“中國風險投資論壇”活動，推動地方組織為會員企業融資服務，幫助會員企業與政府職能部分的溝通，解決會員企業實際困難。在全省推進“溫暖計劃”工作，繼續對扶貧點進行扶持。負責牽線搭橋、內引外聯。	打造社會服務品牌，加強海外交流，致力邊遠地區脫貧致富，推進新農村建設和社會發展	參加民建中央社會服務活動組織人數	≥10	9	8	＜8
				幫扶活動金額（萬元）	≥50	≥40	≥30	＜30
				社會服務活動次數	≥5	4	3	＜3
組織建設	17.07	貫徹民建中央組織建設工作方針，指導全省各級組織的建設，維護會員合法權益等工作	建設參政議政隊伍，促進參政議政工作制度化、規范化和程序化，調動基層組織和廣大會員的積極性，增強組織凝聚力；發揮宣傳教育陣地作用，增強廣大會員和人民群眾對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信。
組織建設	17.07	貫徹民建中央組織建設工作方針，指導全省各級組織的建設，維護會員合法權益，開展政治理論和時事政策的學習教育活動，組織換屆、骨干培養和會員培訓，基層組織建設工作，對會務活動和典型人物進行宣傳。	調動基層組織和廣大會員的積極性，增強組織凝聚力，發揮宣傳教育陣地作用，增強廣大會員和人民群眾對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信。	內部刊物印刷數量	6期2000冊	5期2000冊	4期2000冊	＜4期2000冊
				新會員培訓率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
				基層組織活動參與率	≥90%	≥80%	≥70%	＜70%
民建事務管理		綜合性事務管理等事項	保障機關工作正常運行
綜合事務管理		檔案、信息、財務、機要、保密、安全保衛、固定資產、車輛等管理和后勤保障工作。	保證機關日常工作正常運轉	綜合事務工作完成率	100%	≥95%	≥90%	＜90%

?六、政府采購預算情況

2017年，我單位未安排政府采購預算。

七、國有資產信息

中國民主建國會河北省委員會上年末固定資產金額為54.91萬元，本年度各單位（處室）沒有政府采購預算，沒有新購固定資產計劃。

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? ? 河北省省直部門固定資產占用情況表
編制部門：中國民主建國會河北省委員會		截止時間：2016年12月31日??
項???目	數量	價值（金額單位：萬元）
資產總額	——	54.91
1、房屋（平方米）		0
???其中：辦公用房（平方米）
2、車輛（臺、輛）	1	23.10
3、單價在20萬元以上的設備	無	0
4、其他固定資產		31.81

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八、名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。

7、“三公”經費：納入省級財政預算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金

10、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

九、其他需要說明的事項

????無。

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