? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第一部分??部門概況

? ? ? ?一、部門職責(zé)????

? ? ? ?根據(jù)《中國民主建國會河北省委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》規(guī)定，中國民主建國河北省委員會的主要職責(zé)是：參政議政、民主監(jiān)督、社會服務(wù)。

? ? ? 中國民主建國會河北省委員會為正廳級單位，設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會服務(wù)部。單位編制數(shù)為20人，2015年12月在職人員17人、退休人員7人。

? ? ? 部門決算共包括1個預(yù)算單位。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第二部分??2015年度部門決算報表

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （見附表）

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 第三部分??2015年度部門決算情況說明

? ? ? ?一、收入支出決算總體情況說明

? ? ? ?2015年預(yù)算收入263.55萬元,本年決算收入349.33萬元，比預(yù)算增加85.78萬元。2015年預(yù)算支出263.55萬元，本年實際支出387.93萬元,比預(yù)算增加124.38萬元。

? ? ? ?二、收入決算情況說明

? ? ? ?2015年預(yù)算收入263.55萬元,本年決算收入349.33萬元，比預(yù)算增加85.78萬元。主要是一般公共預(yù)算財政撥款增加所致。其中（1）基本支出中人員經(jīng)費增加65.78萬元，主要是在職人員及離退休人員增加工資和精神文明獎所致。（2)項目收入中增加黨派專項經(jīng)費20萬元收入。

? ? ? ? 三、支出決算情況說明

2015年預(yù)算支出263.55萬元，本年實際支出387.93萬元,比預(yù)算增加124.38萬元，其中：基本支出309.42萬元，比預(yù)算增加104.44萬元，主要是在職人員及離退休人員增加工資所致、精神文明獎等。項目支出78.52萬元，比預(yù)算增加20萬元，主要是增加黨派專項經(jīng)費支出20萬元。

? ? ? ?四、財政撥款收入支出情況說明

? ? ? ?2014年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)23.77萬元。

? ? ? ?年預(yù)算收入263.55萬元,本年決算收入349.33萬元，比預(yù)算增加85.78萬元。主要是一般公共預(yù)算財政撥款增加所致。其中（1）基本支出中人員經(jīng)費增加65.78萬元，主要是在職人員及離退休人員增加工資和精神文明獎所致。（2)項目收入中增加黨派專項經(jīng)費20萬元收入。

? ? ? ? 2015年預(yù)算支出263.55萬元，本年實際支出387.93萬元,比預(yù)算增加124.38萬元，其中：基本支出309.42萬元，比預(yù)算增加104.44萬元，主要是在職人員及離退休人員增加工資所致、精神文明獎等。項目支出78.52萬元，比預(yù)算增加20萬元，主要是增加黨派專項經(jīng)費支出20萬元。

? ? ? ?2015年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0.79萬元。

? ? ? ?五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

? ? ? ? 2015年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出14.37萬元，其中：（1）2015年公務(wù)用車運行維護(hù)費支出13.46萬元，與預(yù)算119.06萬元持平。（2）公務(wù)接待費支出0.91萬元，與預(yù)算持平。

? ? ? ? 六、國有資產(chǎn)占用情況

按照《河北省財政廳關(guān)于推進(jìn)省級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用情況公開工作的通知》（冀財資〔2015〕106號）精神，公開我單位截至2015年12月31日固定資產(chǎn)占用情況，一般公務(wù)用車2輛，價值45.20萬元，其他固定資產(chǎn)價值34.90萬元，流動資產(chǎn)15.62萬元，合計固定資產(chǎn)價值95.72萬元。

? ? ? ?七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

? ? ? ? 2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費96.75萬元，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修維護(hù)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出等，比2014年39.21萬元增加57.54萬元，主要原因是2015年為1、我會建會75周年，召開的會議會展活動較去年多；2、召開“正定論壇”，這是我會新增的參政議政項目，主要宗旨是聯(lián)系京津兩地民建組織，聯(lián)合建言，為京津冀協(xié)同發(fā)展做出貢獻(xiàn)。具體支出增長變化大的項目：印刷費增加6.87萬元，郵電費增加1.23萬元，差旅費增加6.83萬元，維護(hù)費增加1.36萬元，會議費增加25.81萬元，培訓(xùn)費增加3.57萬元，勞務(wù)費增加6.19萬元，其他交通費用增加2.81萬元（2015年發(fā)放交通補(bǔ)貼）。

? ? ? ?八、政府采購情況的說明

? ? ? 2015年政府采購預(yù)算0.7萬元，實際完成政府采購0.65萬元，節(jié)約支出0.05萬元。

? ? ? 九、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

? ? ? 按照去年我省績效預(yù)算管理改革的要求，我單位積極行動，學(xué)習(xí)了解相關(guān)政策和依據(jù)，在省財政廳的指導(dǎo)下，按方案規(guī)定的步驟開展預(yù)算績效管理工作。

? ? ? 1.?研究建立了“部門職責(zé)—工作活動”目錄及績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)體系。具體是：“參政議政”職責(zé)下設(shè)立“參政議政”和“社會服務(wù)”工作活動；“組織建設(shè)”職責(zé)下設(shè)立“組織建設(shè)及宣傳教育”工作活動；“民建事務(wù)管理”職責(zé)下設(shè)立“綜合事務(wù)管理”工作活動。同時對各工作活動制定了詳細(xì)的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。

? ? ? ?謀劃預(yù)算項目，將經(jīng)過論證后的項目向省財政廳提出入庫申請，將每個項目對應(yīng)到“工作活動”中。同時按照“部門職責(zé)—工作活動”的績效目標(biāo)和績效指標(biāo)，對入庫預(yù)算項目進(jìn)行調(diào)整。

? ? ? ?2.?編制我單位預(yù)算建議計劃和預(yù)算草案，在規(guī)定的時間內(nèi)報省財政廳。根據(jù)審查意見，完善項目預(yù)算和年度績效目標(biāo)、指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn)。在省財政批復(fù)我院預(yù)算后，在規(guī)定時限內(nèi)向下屬單位批復(fù)預(yù)算。

? ? ? ?3.?組織我單位績效預(yù)算的執(zhí)行，對預(yù)算執(zhí)行績效情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，及時掌握項目實施進(jìn)展、資金撥付和有關(guān)績效指標(biāo)完成情況，確保績效目標(biāo)實現(xiàn)。

? ? ? ? 4.?組織全單位預(yù)算績效評價工作。重點對項目層面進(jìn)行項目驗收和績效評價，對年度預(yù)算項目績效完成情況進(jìn)行自評。通過完善資金管理辦法、規(guī)范財務(wù)管理制度等措施，提升項目預(yù)算管理水平和資金使用績效。

? ? ? ? 十、其他重要事項的情況說明

? ? ? ?2015年我單位沒有政府性基金預(yù)算收支，故政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表和政府性基金財政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表為空表。特此說明。