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2015年預算公開

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發布時間：2015-02-10 信息來源：丁薇瀏覽數：1482

2015年省級部門預算

?中國民主建國會河北省委員會

??中國民主建國會河北省委員會編制

河北省財政廳審核

?目????錄

第一部分?部門預算情況

年度目標及保障措施 1

部門職責-工作活動績效目標 3

部門收支預算總表 5

部門基本支出預算 6

部門項目支出預算 12

部門“三公”及會議培訓經費預算 14

部門政府采購預算 15

部門基本情況表 16

第二部分 17

預算單位收支預算情況 17

第二部分?預算單位收支預算情況

一、中國民主建國會河北省委員會收支預算 18

?第一部分?部門預算情況

年度目標及保障措施

????一、年度發展規劃目標

????總體目標：??

根據《中國民主建國會河北省委員會職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，中國民主建國會河北省委員會的主要職責是：

????團結全省民建會員，參政議政、民主監督、社會服務，在堅持四項基本原則的基礎上對河北省方針政策及各項工作進行諍言、獻良策、提建議，同各族人民一道，為建設河北經濟強省，為把我國建設成為富強、民主、文明的社會主義現代化強國、為統一祖國、振興中華而奮斗。

????職責分類績效目標：

（一）參政議政工作：組織開展調研，向省政協提交大會發言和集體提案，反映社情民意，與省政府對口單位緊密聯系。提升參政議政水平，為國家治理和社會發展建言獻策。做好社會服務工作：指導掌握全省經濟咨詢、專業培訓，開展智力扶貧，開展海外聯絡，為發展經濟和祖國統一服務。打造社會服務品牌，加強海外交流，致力邊遠地區脫貧致富，推進新農村建設和社會發展。該職責下任務：

1、主委活動經費。用于主委指導民建會內工作及參加會內活動所需的差旅費、會議費、辦公費等必要的活動經費。績效考核目標為民建河北省委完成2015年任務計劃情況。

2、不駐會副主委活動經費。主要用于各不駐會主委參加民建會內工作活動所需的辦公費用。績效考核目標為各自己分管工作完成情況。

3、離退省級領導專項活動費。用于退休省級領導參加社會活動的費用。績效考核目標為參加政協及民建調研活動次數及提交提案文章社情民意數量。

4、參政議政調研經費。用于民建省委組織參政議政、反映社情民意和考察調研活動。純凈考核目標為提交社情民意數量、提交省政協大會發言和集體提案數量、會員提交省委調研報告數量。

（二）組織建設及宣傳教育：貫徹民建中央組織建設工作方針，指導全省各級組織的建設，維護會員合法權益，開展政治理論和時事政策的學習教育活動，組織換屆、骨干培養和會員培訓、基層建設工作，對會務活動和典型人物進行宣傳；建設參政議政隊伍，促進參政議政工作制度化、規范化和程序化，調動基層組織和廣大會員的積極性，增強組織凝聚力；發揮宣傳教育陣地作用，增強廣大會員和人民群眾對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信。下設兩項預算項目：

1、業務活動經費。用于民建的組織發展工作及宣傳報道工作。績效考核指標為新會員培訓率、內部刊物印刷數量、基層組織活動率等。

2、省直成員活動經費。用于對省直成員的活動調研及培訓。純凈考核指標為會員活動次數。

????二、實現年度發展規劃目標的保障措施

（一）領導重視：在民建河北省委主委的領導下，以駐全副主委為工作任務具體負責人。

（二）各部門積極配合，2015年工作任務按職責分配各部門，各部門初按月劃分完成進度，月末各部門匯報工作完成情況。

?（三）總結工作，找出問題，解決問題。由全體工作人員進行評價，找出差距，確保落實工作任務全面完成。

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部門職責-工作活動績效目標

755中國民主建國會河北省委員會???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
職責活動	年度預算數	內容描述	績效目標	績效指標	評價標準
職責活動	年度預算數	內容描述	績效目標	績效指標	優	良	中	差
一、參政議政	41.50	參政議政和社會服務等事項。	增強組織凝聚力和社會影響力，提升參政議政水平，幫助弱勢群體，助力經濟發展。	?	?	?	?	?
參政議政	41.50	組織開展調研，向省政協提交大會發言和集體提案，反映社情民意，與省政府對口單位緊密聯系。	增強組織凝聚力和社會影響力，提升參政議政水平，幫助弱勢群體，助力經濟發展。	社情民意信息報送	91及以上	81-90	71-80	70以下
				提案提交數	30及以上	21-29	11-20	10以下
				調研報告完成量（篇）	8及以上	7	6	5及以下
社會服務	?	指導掌握全省經濟咨詢、專業培訓，開展智力扶貧，開展海外聯絡，為發展經濟和祖國統一服務。	打造社會服務品牌，加強海外交流，致力邊遠地區脫貧致富，推進新農村建設和社會發展	組織社會服務活動次數	5及以上	4	3	3次以下
二、組織建設	17.07	貫徹民建中央組織建設工作方針，指導全省各級組織的建設，維護會員合法權益等工作。	建設參政議政隊伍，促進參政議政工作制度化、規范化和程序化，調動基層組織和廣大會員的積極性，增強組織凝聚力；發揮宣傳教育陣地作用，增強廣大會員和人民群眾對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信。	?	?	?	?	?
組織建設及宣傳教育	17.07	貫徹民建中央組織建設工作方針，指導全省各級組織的建設，維護會員合法權益，開展政治理論和時事政策的學習教育活動，組織換屆、骨干培養和會員培訓、基層建設工作，對會務活動和典型人物進行宣傳。	調動基層組織和廣大會員的積極性，增強組織凝聚力；發揮宣傳教育陣地作用，增強廣大會員和人民群眾對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信。	基層黨組織活動參與率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				內部刊物印刷數量	6期2000冊	5期2000冊	4期2000冊	3期2000冊
				新會員培訓率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
三、民建事務管理	?	綜合性事務管理等事項。	保障機關工作正常運行。	?	?	?	?	?
綜合事務管理	?	檔案、信息、財務、機要、保密、安全保衛、固定資產、車輛等管理和后勤保障工作。	保證機關日常工作政黨運轉。	綜合事務保障率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下

部門收支預算總表

755中國民主建國會河北省委員會		單位：萬元
項??目代??碼	預算收支項目	預算金額
?	預算收入	263.55
1	一般公共預算撥款	263.55
?	其中：限額補助	?
?	非限額補助	263.55
?	行政事業性收費	?
?	專項收入	?
?	國有資產有償使用收入	?
?	債務收入	?
?	中央財政提前通知轉移支付	?
?	其他	?
2	基金預算撥款	?
3	國有資本經營預算撥款	?
4	財政專戶核撥	?
5	其他來源收入	?
?	其中：事業收入	?
?	事業單位上級補助收入	?
?	附屬單位上繳收入	?
?	經營收入	?
?	其他收入	?
?	預算支出	263.55
1	基本支出	204.98
?	其中：人員經費	127.12
?	日常公用經費	77.86
2	項目支出	58.57
?	其中：本級支出	58.57
?	對下補助	?
3	其他支出	?

部門基本支出預算

755中國民主建國會河北省委員會		單位：萬元
經濟分類科目編碼	預算支出項目	資?金?來?源
經濟分類科目編碼	預算支出項目	合??計	一般公共??預算撥款	基金預算??撥款	財政專戶??核撥	其他來源??收入
?	基本支出總計	204.98	204.98	?	?	?
?	人員經費合計	127.12	127.12	?	?	?
?	一、工資福利支出	76.56	76.56	?	?	?
30101	1、基本工資	29.05	29.05	?	?	?
?	2、津貼補貼	45.09	45.09	?	?	?
30102	（1）地區附加津貼	44.81	44.81	?	?	?
30102	（2）艱苦邊遠地區津貼	?	?	?	?	?
?	（3）（特殊）崗位津貼（補貼）	0.28	0.28	?	?	?
30102	????1）國家出臺與實際天數無關的崗位津貼	0.28	0.28	?	?	?
30102	????2）國家出臺按實際天數發放的崗位津貼	?	?	?	?	?
?	（4）規范津貼補貼后仍繼續保留的補貼	?	?	?	?	?
30102	????1）回族補貼	?	?	?	?	?
30102	????2）職工勞模榮譽津貼	?	?	?	?	?
30102	（5）上述項目之外的津貼補貼	?	?	?	?	?
30103	3、獎金	2.42	2.42	?	?	?
?	4、社會保障繳費	?	?	?	?	?
30104	（1）基本養老保險費	?	?	?	?	?
30104	（2）基本醫療保險費	?	?	?	?	?
30104	（3）大病醫療保險費	?	?	?	?	?
30104	（4）公務員醫療補助	?	?	?	?	?
30104	（5）事業單位補充醫療保險費	?	?	?	?	?
30104	（6）事業單位失業保險費	?	?	?	?	?
30104	（7）工傷保險費	?	?	?	?	?
30104	（8）其他社保繳費	?	?	?	?	?
30105	5、伙食補助費	?	?	?	?	?
?	6、績效工資	?	?	?	?	?
30107	（1）基礎績效工資	?	?	?	?	?
30107	（2）獎勵績效工資	?	?	?	?	?
30107	（3）應納入績效工資的津貼補貼	?	?	?	?	?
?	7、其他工資福利支出	?	?	?	?	?
30199	（1）長期聘用人員和長期臨時工工資	?	?	?	?	?
30199	（2）長期聘用人員和長期臨時工社保繳費和住房公積金	?	?	?	?	?
30199	（3）病假兩個月以上職工的工資	?	?	?	?	?
30199	（4）其他	?	?	?	?	?
?	二、對個人和家庭的補助	50.56	50.56	?	?	?
?	1、離休費	?	?	?	?	?
30301	（1）離休金	?	?	?	?	?
30301	（2）離休人員補貼	?	?	?	?	?
30301	（3）離休人員特殊補貼	?	?	?	?	?
30301	（4）離休人員上述項目之外的補貼	?	?	?	?	?
30301	（5）社保機構開支人員單位應負擔的離休費	?	?	?	?	?
?	2、退休費	31.15	31.15	?	?	?
30302	（1）退休金	15.41	15.41	?	?	?
30302	（2）退休人員補貼	14.33	14.33	?	?	?
30302	（3）退休人員特殊補貼	0.13	0.13	?	?	?
30302	（4）退休人員上述項目之外的補貼	1.28	1.28	?	?	?
30302	（5）社保機構開支人員單位應負擔的退休費	?	?	?	?	?
?	3、退職（役）費	?	?	?	?	?
30303	（1）退職生活費	?	?	?	?	?
30303	（2）退職人員補貼	?	?	?	?	?
30303	（3）退職人員特殊補貼	?	?	?	?	?
30303	（4）退職人員上述項目之外的補貼	?	?	?	?	?
30303	（5）社保機構開支人員單位應負擔的退職生活費	?	?	?	?	?
30304	4、撫恤金	?	?	?	?	?
30305	5、生活補助	?	?	?	?	?
30307	6、醫療費	?	?	?	?	?
30308	7、助學金	?	?	?	?	?
?	8、獎勵金	0.07	0.07	?	?	?
30309	（1）獨生子女父母獎勵	0.07	0.07	?	?	?
30309	（2）其他獎勵金	?	?	?	?	?
30311	9、住房公積金	9.15	9.15	?	?

2015年預算公開

民建概況